Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024862024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 176,21 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024852024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 194,21 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024842024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 140,40 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024832024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 88,15 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024822024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 173,74 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024752024 | fa.vystúpenie na PDU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Občianske združenie | 51028891 | 300,00 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024712024 | fa.výrobu info tabule | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 118,00 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024592024 | Strava zamest. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 228,62 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025322024 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 333,35 € | 15.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024472024 | Strava zamestnanci PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 299,46 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025312024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 80,41 € | 15.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024452024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 33,77 € | 12.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024462024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 332,30 € | 12.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241023982024 | oprava prístroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 693,80 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241023992024 | oprava prístroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 625,08 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241024622024 | GKS - mimoriadny vývoz odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 45,50 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241024172024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 675,83 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024192024 | poštové služby FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 769,00 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024202024 | FMEO nábytok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | abaWood,s.r.o. | 51312832 | 4 790,00 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024702024 | SF za zam. za 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 801,00 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024602024 | strava zam. R PU 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 732,36 € | 12.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024092024 | pranie 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 588,31 € | 12.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024732024 | fa.prenáj.rohoží 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 94,75 € | 12.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024692024 | fa.stravu CCKV 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 109,48 € | 12.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024112024 | pranie 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 190,76 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024552024 | FF strava zamestnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 505,54 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024802024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Centrum vied o umení SAV, v. v. i. | 00586986 | 20,00 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024812024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ares spol.s r.o | 31363822 | 4,00 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025342024 | Nákup učebné pomôcky PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 789,00 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024352024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 145,11 € | 12.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |