Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241025402024 | cateringové služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 348,10 € | 16.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024632024 | FF prenájom kopírky študijné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 166,43 € | 16.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024642024 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 73,49 € | 16.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024762024 | nájom za 2.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 2 772,71 € | 16.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024772024 | ref. plyn 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 66,00 € | 16.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024782024 | ref. plyn 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 61,00 € | 16.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024792024 | vyúčtovanie dodávky tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 15 258,59 € | 16.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024942024 | GTF - KEGA Slivka IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 345,60 € | 16.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025722024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 194,29 € | 16.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025462024 | FZO zdravotnícky materiál KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Avant s.r.o. | 44663340 | 65,20 € | 16.07.2024 | 14.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025962024 | Fa za soft. licenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ex Libris Ltd. | 1 565,15 € | 16.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241025972024 | Fa za soft. licenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ex Libris Ltd. | 7 989,65 € | 16.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241025772024 | preklad odborných textov do AJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Kristina Menovska - English Gu | 48340111 | 264,00 € | 16.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026072024 | elektrina LB Ďumbierska 30 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 48,00 € | 15.07.2024 | 30.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026102024 | elektrina LB Ďubmierska FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 32,00 € | 15.07.2024 | 30.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026122024 | elektrina ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 124,00 € | 15.07.2024 | 30.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024582024 | Nákup pitné fontanky PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | 3 120,00 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241024672024 | FA -analýza vzoriek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Foster Bohemia s.r.o. | 28895576 | 1 100,00 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241024562024 | za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MUDR Juraj Sninský - DIXON RESORT | 17840775 | 152,30 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024682024 | catering- promócie FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 892,25 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024722024 | strava zamestnanci FMEO-PU 06/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 244,72 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024572024 | Správa servra Moodle PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 200,00 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024952024 | fa.za prednášky na PDU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Júlia Madziková | 46828192 | 420,00 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024932024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 530,98 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024922024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 298,20 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024912024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 117,89 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024902024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 343,82 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024892024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 97,15 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024882024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 204,14 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024872024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 8,69 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra |