Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241027372024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,08 € | 19.07.2024 | 03.09.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027342024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,86 € | 19.07.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025182024 | za prenájom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 149,91 € | 19.07.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025252024 | catering - Vedecká rada PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 808,60 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025262024 | catering - Slávnostná Vedecká rada PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 2 290,00 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024992024 | fa.za inzerciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | United Classifieds s.r.o. | 50020161 | 324,00 € | 17.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025012024 | fa.za opravu chillera VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 1 057,50 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025222024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 038,63 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025292024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 409,80 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025302024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 77,01 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025062024 | FF refundácia cestovných nákladov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 83,87 € | 17.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025102024 | FZO databáza scio.cz | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | www.scio. cz. s r.o., | 27156125 | 80,00 € | 17.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025132024 | FZO strava zamestnanci 06/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 949,90 € | 17.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025172024 | FZO catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 249,00 € | 17.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025682024 | FZO tepovací stroj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 750,00 € | 17.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025692024 | FZO catering promócie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 817,40 € | 17.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025862024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 125,47 € | 17.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025032024 | fa.za kancel.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 200,87 € | 17.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025022024 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 748,50 € | 17.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025002024 | fa.za opravu strechy PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SPEKTRUM DRUŽSTVO | 36446921 | 5 259,46 € | 17.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024982024 | fa.za miner.vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 164,52 € | 17.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025282024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 363,08 € | 17.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025272024 | revízie a servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SOVMONT-Ján Sovič | 10733892 | 2 592,00 € | 17.07.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025152024 | Laboratorne vybavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ZENA-R Slovakia, s.r.o. | 43913717 | 25 028,40 € | 17.07.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024652024 | GTF - stravné zamestnanci 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 260,82 € | 16.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025332024 | servis osmoza FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | 108,00 € | 16.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025052024 | fa.za ID zariadenie 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,40 € | 16.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025042024 | fa.za ID zariadenie 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,40 € | 16.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024962024 | fa.za prednášky na PDU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OZ SAPIO | 42088330 | 315,00 € | 16.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025392024 | zamestnanecká strava FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 273,70 € | 16.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra |