Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241025562024 | strava zamestnanci FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 51,52 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025822024 | Mobilné služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 142,36 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025742024 | FZO vaňa - Simulačné centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 256,70 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241025752024 | FZO WC misa Simulačné centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 71,90 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241025782024 | FZO záverečná porada | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 4 SPORT, s.r.o. | 36478369 | 940,45 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025532024 | FF (IF) tlač časopisu St. Ph. Kantiana | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ultra Print Digital, s.r.o. | 31368646 | 43,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025702024 | FZO zdravotnícky materiál a pomôcky KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FIXTAPE s.r.o. | 04054962 | 304,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026232024 | FZO učebné pomôcky KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Michal Horváth | 47389320 | 240,00 € | 22.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026482024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 23,38 € | 22.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025932024 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ultra Print Digital, s.r.o. | 31368646 | 130,00 € | 22.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025762024 | Nákup licencií PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 3 054,00 € | 22.07.2024 | 24.08.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241026032024 | FF refundácia cestovných nákladov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UMB V Banskej Bystrici | 30232295 | 172,70 € | 22.07.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026322024 | skúška funkčnosti v CO krytoch | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Rastislav Tomala - Tatry Alamot | 37239881 | 168,00 € | 22.07.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025202024 | fa.za substrát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OBI SLovakia s.r.o. | 48258946 | 239,60 € | 19.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021262024 | catering - prof. Horváth | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 338,10 € | 19.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025192024 | fa.za obedy počas PDU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 8 105,00 € | 19.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025212024 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 140,00 € | 19.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025352024 | FMEO podlahovina | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DIEGO KOŠICE, s.r.o. | 36756709 | 836,97 € | 19.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025512024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 76,56 € | 19.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025162024 | fa.za ID zariadenie 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,40 € | 19.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025522024 | služobné telefóny FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,51 € | 19.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025712024 | lekárske prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 307,90 € | 19.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025492024 | FZO odvoz nebezpečného odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FECUPRALs.r.o. | 36448974 | 321,83 € | 19.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026082024 | FZO zdrav.spotrebný materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | iM3 s.r.o. | 45853461 | 233,32 € | 19.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026112024 | FZO int.vybavenie Simul.centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 61,20 € | 19.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025842024 | FMEO poplatky Orange | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 158,10 € | 19.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025852024 | fa.za valce do tlač. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CINEMA + spol.s.r.o. | 31586457 | 510,38 € | 19.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025232024 | ubytovanie Dr. István | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 170,00 € | 19.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025242024 | catering - Dr. István | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 146,60 € | 19.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027362024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 19.07.2024 | 27.08.2024 | prof.Ing.Michal Kelemen,PhD. | vedúci katedry | Faktúra |