Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026312024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 275,09 € | 26.07.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025832024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 58,50 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025812024 | Servis tlačiarne PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FAX & COPY, s.r.o. | 31674615 | 180,30 € | 25.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025952024 | Fa za tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 3 944,40 € | 25.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025792024 | zámočnícky materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 685,86 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026472024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 100,60 € | 25.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025672024 | vývoz odpadu 1.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 68,94 € | 24.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025872024 | preklad odbornej literatury FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 489,99 € | 24.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026342024 | revízia športového náradia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vladimír Micenko | 51036690 | 980,00 € | 24.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026502024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 27,90 € | 24.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026512024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 154,73 € | 24.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026522024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 985,86 € | 24.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025642024 | FF (IU) počítač Lenovo IdeaCentre AIO 5 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 870,00 € | 24.07.2024 | 24.08.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241025802024 | fa.za popl.za vydanie diela | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 60,00 € | 24.07.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025592024 | oprava výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 58,50 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025602024 | biela technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 5 935,50 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025892024 | toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CINEMA + spol.s.r.o. | 31586457 | 61,96 € | 23.07.2024 | 14.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025902024 | refundacia CP FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v | 397768 | 598,00 € | 23.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026022024 | FF refundácia cestovných nákladov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 109,64 € | 23.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026492024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 74,71 € | 23.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026532024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 70,22 € | 23.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025572024 | strava zamestnancov 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 547,40 € | 23.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025442024 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 300,00 € | 22.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025472024 | výmena čerpadla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MeRa service | 36490946 | 2 382,00 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025412024 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 460,00 € | 22.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025422024 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 450,00 € | 22.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025432024 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 150,00 € | 22.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025632024 | strava a občerstvenie CJKNM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 7 875,20 € | 22.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025482024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 363,00 € | 22.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025502024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 5,04 € | 22.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra |