Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028822024 | FF papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 119,76 € | 19.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029162024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 157,74 € | 19.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029212024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 707,55 € | 19.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028282024 | FMEO stravné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 141,68 € | 16.08.2024 | 05.09.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241028252024 | pranie 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 1 396,72 € | 16.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028262024 | pranie 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 88,06 € | 16.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028292024 | lekárske prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 258,00 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027992024 | maliarske práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Žarnay | 43636128 | 1 853,90 € | 15.08.2024 | 03.09.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241028122024 | DN - včelár. cedidlo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 28,70 € | 15.08.2024 | 03.09.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241028272024 | marketingové služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 193,00 € | 15.08.2024 | 03.09.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241028102024 | tričká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 3 130,80 € | 15.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028112024 | revízia detektorov plynu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SOVMONT-Ján Sovič | 10733892 | 1 038,00 € | 15.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028192024 | FZO poplatok za publ.článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DJ Studio - Dariusz Jasinski | 159,00 € | 15.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029992024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 740,23 € | 15.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030812024 | FZO učebné pomôcky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Silver Tech, s.r.o. | 46489037 | 568,90 € | 15.08.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028312024 | fa.za chémiu do bazéna | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ABAKE spol. s. r.o. | 36442071 | 2 788,20 € | 14.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027922024 | zamedzenie holubov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DLC s.r.o. | 45901872 | 4 135,44 € | 14.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028062024 | nivelizácia a pokládka krytiny FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Heliotronik, s.r.o, | 36493333 | 4 681,20 € | 14.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028172024 | zamestnanecká strava FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 96,60 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028182024 | chemikália FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LambdaLife, a.s. | 35848189 | 108,90 € | 14.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027812024 | kávovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 894,00 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027792024 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,40 € | 13.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027852024 | plyn 8/2024 Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 411,00 € | 13.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027762024 | oprava vstupnej dlažby FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cepras s.r.o. | 45943958 | 3 262,11 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241028052024 | dodávka, montáž a demontáž klimatizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 840,00 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241028162024 | poštový úver FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 311,30 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027802024 | FMEO poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 527,90 € | 13.08.2024 | 05.09.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027832024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 363,00 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027842024 | strava zamestnancov 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 492,66 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027972024 | fa.prenáj.rohoží 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 94,75 € | 13.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra |