Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029872024 | notebook Katana FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 176,00 € | 26.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029112024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 29,95 € | 26.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028652024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 240,99 € | 23.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028682024 | GTF - KEGA Paľa školenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Academy Language Institute s. r. o | 46488421 | 432,00 € | 23.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028692024 | zámočnícky materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 126,04 € | 23.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028702024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 080,00 € | 23.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028712024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 540,00 € | 23.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028722024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 800,00 € | 23.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028732024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 040,00 € | 23.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028742024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 546,00 € | 23.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029082024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 298,74 € | 23.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029182024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 70,73 € | 23.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029722024 | PKS ŠD vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 196,12 € | 23.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030732024 | DN vozík | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 32,90 € | 23.08.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029342024 | zvukový systém | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 720,00 € | 23.08.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029132024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 151,51 € | 23.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029222024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 214,39 € | 23.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029232024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 233,22 € | 23.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028552024 | fa.za kontrolu EPS-august | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 432,00 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028602024 | fa.za kancel.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 426,00 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028622024 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 816,00 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028442024 | FF tlač knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 104,00 € | 22.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028612024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 904,80 € | 22.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028752024 | FMEO Orange- telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,45 € | 22.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029192024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 85,41 € | 22.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029152024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 108,24 € | 22.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028402024 | fa.za autorské fotografie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jozef Pitoňák | 35117265 | 200,00 € | 21.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028412024 | fa.za obaly na diplomy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 1 207,58 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028422024 | fa.za obedy pre účast.LŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | 170,00 € | 21.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028472024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 6 965,00 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra |