Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028642024 | fa.za výpočt.techniku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 18 638,40 € | 21.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028672024 | služobné telefóny FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,18 € | 21.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028852024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,62 € | 21.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028882024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,67 € | 21.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028902024 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CINEMA + spol.s.r.o. | 31586457 | 490,00 € | 21.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029142024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 72,16 € | 21.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028872024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,62 € | 21.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029452024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 76,56 € | 21.08.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028392024 | fa.za servis 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 28,87 € | 20.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028482024 | fa.za odp.nádobu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 72,19 € | 20.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028512024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 364,80 € | 20.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028522024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 133,20 € | 20.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028532024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 168,00 € | 20.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028542024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 990,00 € | 20.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028562024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 212,40 € | 20.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028572024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 544,80 € | 20.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028582024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 369,60 € | 20.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028592024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 61,48 € | 20.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028632024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 90,72 € | 20.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029172024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 75,90 € | 20.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029202024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 271,03 € | 20.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023072024 | FMEO poplatky Orange | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 157,48 € | 19.08.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028372024 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Artforum Prešov, s.r.o. | 50328042 | 581,79 € | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028322024 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 70,40 € | 19.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028342024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 177,64 € | 19.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028352024 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 999,00 € | 19.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028362024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 246,31 € | 19.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028462024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 4,99 € | 19.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028502024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 151,20 € | 19.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028662024 | digitalny filter, stativ a prislus. FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Milan Škoda - Foto | 43164536 | 275,00 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra |