Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241027452024 | poradenské služby vo VO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASACHI, s.r.o. | 46545727 | 3 240,00 € | 09.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027332024 | Poštový úver PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 899,00 € | 09.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027442024 | Správa servra Moodle PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 840,00 € | 09.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028922024 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 404,00 € | 09.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027272024 | oprava rampy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIJUKO, spol. s.r.o. | 36504050 | 315,56 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241028432024 | fa.za diagn.tel.ústredne FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE | 10668063 | 466,80 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241027382024 | publikovanie vedec. textu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ak. sdr. MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 096,08 € | 08.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027282024 | FMEO sanita | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MERKURY SHOP, s.r.o | 51231735 | 318,00 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | prof.Ing.Michal Kelemen,PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027302024 | odber kuchynského odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inta, s.r.o. | 34129863 | 40,80 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | prof.Ing.Michal Kelemen,PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027312024 | PC Premio+monitor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 778,80 € | 08.08.2024 | 30.08.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241028152024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 81,26 € | 08.08.2024 | 03.09.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027622024 | FF pračka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 279,00 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | ||||
| 20241027872024 | FF strava zamestnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 115,92 € | 08.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028072024 | FZO učebné pomôcky KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 2 365,80 € | 08.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027862024 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 358,70 € | 08.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028042024 | FZO učebné pomôcky KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 2 085,60 € | 08.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028212024 | FZO videolaryngoskop UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 3 360,00 € | 08.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028452024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 38,24 € | 08.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026972024 | Servis osmot.zar. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | 110,00 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241026942024 | počítačová technika APVV-20-0140 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 236,00 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241026872024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI AG | 2 498,09 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | |||||
| 20241026882024 | preddavky energie RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 07.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026902024 | prenajom priestorov RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 07.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026982024 | odmena za právne služby 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 800,00 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241027522024 | ref. plynu 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 2 236,57 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027262024 | FF konferenčné stoličky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Nikola Poracká - NIKIPED | 53484347 | 722,88 € | 07.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026962024 | údržba MAIS, EZASP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 6 518,95 € | 07.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028802024 | FF papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 558,61 € | 07.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028812024 | FF papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 322,04 € | 07.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027822024 | Fa za stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SYTIQ a.s. | 52286843 | 42 317,57 € | 07.08.2024 | 09.10.2024 | Faktúra |