Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029272024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 60,00 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029282024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 60,00 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029292024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 60,00 € | 28.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029322024 | fa.za výpočt.techniku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 2 878,80 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029832024 | GTF - VEGA Coranič tlač zborníka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 159,00 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029102024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 279,31 € | 28.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029242024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 201,61 € | 28.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029252024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 47,70 € | 28.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029262024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 616,30 € | 28.08.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029402024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 36,04 € | 28.08.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028952024 | FF kancelárske potreby - archívne krabice | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 772,20 € | 27.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028992024 | Mobilné služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,65 € | 27.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029002024 | Mobilné služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 135,36 € | 27.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028932024 | FZO uč.pomôcky - Simul.centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 36 978,38 € | 27.08.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029122024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 114,13 € | 27.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032332024 | čistiae potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 352,68 € | 27.08.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028762024 | letenky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 425,00 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028772024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 400,00 € | 26.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028792024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 138,00 € | 26.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028832024 | prolong.známky Externista | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 200,00 € | 26.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028842024 | ref.el.energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 967,60 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028862024 | ref.vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 2 136,65 € | 26.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028892024 | čistiace prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 12,89 € | 26.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028912024 | FMEO napálenie CD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 420,00 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028942024 | fa.za minerálnu vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 64,08 € | 26.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028972024 | GTF - KEGA Petro kanc.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 10,19 € | 26.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028982024 | GTF - KEGA Petro tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 430,00 € | 26.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029092024 | vodné a stočné PF, FZO,FMEO,GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 5 802,75 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029432024 | laboratorne sluzby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Veterinár Branisko | 51818744 | 6 799,80 € | 26.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029862024 | Plotrova tlačiaren Canon FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 497,00 € | 26.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra |