Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026732024 | dodávka tepla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 654,53 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026952024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 179,64 € | 06.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241027052024 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 302,00 € | 06.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027042024 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 497,36 € | 06.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027012024 | ŠJ PKS - balíček Naša Strava.sk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.08.2024 | 28.08.2024 | prof.Ing.Michal Kelemen,PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026802024 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 690,76 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026812024 | fa.za kancel.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 795,82 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027242024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 160,97 € | 06.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241026742024 | FZO pranie prádla 07/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 231,14 € | 06.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241027692024 | GTF - KEGA Kardis M. školenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SpainBcn-Programs in Barcelona | B72623455 | 900,00 € | 06.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241027252024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,80 € | 06.08.2024 | 05.09.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026762024 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 650,00 € | 06.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026822024 | nábytok na sekretariát rrektora | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 682,80 € | 06.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026852024 | Spracovanie tech.dok.PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B:ARCH, s.r.o | 47488077 | 1 440,00 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026912024 | GTF - telefónne poplatky za 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 06.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026932024 | fa.za servis Xerox 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 186,74 € | 06.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027032024 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 101,60 € | 06.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027062024 | vyúčtovanie el. energie Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 46,91 € | 06.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027072024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 188,73 € | 06.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027082024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 29,18 € | 06.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027092024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 309,20 € | 06.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027102024 | vyúčtovanie el. energie FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 173,76 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027112024 | vyúčtovanie el. energie Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 24,58 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027122024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 112,49 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027132024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 865,38 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027142024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 165,04 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027962024 | FZO uč.pomôcky-zdrav.materiál UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 2 555,65 € | 06.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026862024 | predplatné PaM 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA, s.r.o | 36371271 | 124,00 € | 05.08.2024 | 01.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026782024 | GTF - KEGA Tirpák občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. | 46670912 | 145,10 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026832024 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 726,80 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra |