Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241030512024 | podlahová krytina | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INTERIER INVEST s.r.o. | 36190381 | 335,09 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031872024 | externý disk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 100,00 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036142024 | el.energia 9/2024 Z. ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187,00 € | 04.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029302024 | posúdenie KD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | E.I.C.Engineering inspekcion | 36670901 | 264,00 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029312024 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 665,44 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029682024 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kníhkupectvo -Juventus | 31695108 | 835,20 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029412024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 46,80 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029442024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 158,93 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029462024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 14,81 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029472024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 14,81 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029492024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 29,62 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029502024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 97,15 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029512024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 25,97 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029522024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 14,81 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029542024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 117,89 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029562024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 176,21 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029572024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 59,23 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029582024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 220,18 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029602024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 597,02 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029612024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 140,40 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029622024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 70,87 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029632024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 181,54 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029652024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 283,39 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029672024 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 343,82 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029702024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 17 998,47 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029782024 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 998,91 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030252024 | konferenčný popkatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IATED Academy S.L. | 260,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029762024 | mediálne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 156,00 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029422024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 56 536,64 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029742024 | PKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 83,44 € | 03.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra |