Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241027772024 | voda 7/2024 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 955,72 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027542024 | plyn 7/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 195,11 € | 12.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241028232024 | FZO učebné pomôcky KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Petr Bílek - 3B instruments | 60408600 | 95,96 € | 12.08.2024 | 05.09.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027892024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Wroclaw University of Economics | 8960006997 | 290,00 € | 12.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028202024 | FZO učebné pomôcky KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 187,20 € | 12.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027612024 | el.energia 7/2024 V.EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 75,83 € | 12.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027632024 | el.energia 7/2024 V.EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 347,81 € | 12.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027642024 | el.energia 7/2024 V.NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 330,63 € | 12.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027652024 | el.energia 7/2024 V.ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 686,54 € | 12.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027932024 | FF záložný zdroj FSP/Fortron UPS CHAMP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 442,80 € | 12.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028332024 | fa.za popl.za vydanie diela | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 60,00 € | 12.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028382024 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 341,10 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030772024 | FZO kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 427,40 € | 12.08.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030782024 | FZO kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 137,76 € | 12.08.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027782024 | voda, plyn 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 828,78 € | 12.08.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031242024 | FF poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 678,60 € | 11.08.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027392024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 612,50 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027432024 | strava zamestnanci FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 83,72 € | 09.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027462024 | strava zam. R PU 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 397,48 € | 09.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241027402024 | SF za zam. za 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 972,00 € | 09.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241028492024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Rozália Šmelovská - Stavebniny Soli | 37052241 | 76,60 € | 09.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241027472024 | telef. popl. FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 116,59 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027482024 | telef. popl. ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027492024 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027662024 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 779,31 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027412024 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 70,75 € | 09.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027422024 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 96,76 € | 09.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027512024 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 996,00 € | 09.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027592024 | ref. nákladov odroda PRIBINA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Centrum biollógie a | 00679089 | 91,20 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027602024 | ref. nákladov odroda ZOBOR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Centrum biollógie a | 00679089 | 114,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra |