Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029592024 | FF (IESP) tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 291,00 € | 03.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029822024 | FF Tonery HP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 114,00 € | 03.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030382024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 55,44 € | 03.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029012024 | oprava výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 58,50 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029022024 | voda 8/2024 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 782,73 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029032024 | voda 6,7,8/NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 272,63 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029042024 | etikety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | STAMP-Sergej Trudič | 14368307 | 210,00 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029362024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 296,93 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029372024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 109,18 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029552024 | FF oprava klimatizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 362,00 € | 02.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029812024 | GTF - telefónne poplatky za 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029332024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029052024 | montáž kamer.systému | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Norymax | 40640639 | 36 337,00 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029062024 | dodávka tepla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 654,53 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030172024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,08 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030182024 | FMEO Orange- telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 149,30 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029392024 | GKS telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,43 € | 02.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029532024 | telef.poplatky E+ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029962024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 64,76 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030162024 | telef. poplatky + internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 078,77 € | 02.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029072024 | PO, BOZP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 812,00 € | 02.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031842024 | služobné telefóny FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 61,62 € | 02.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029482024 | FF refundácia cestovných nákladov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UMB V Banskej Bystrici | 30232295 | 43,70 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029922024 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,04 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030342024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 302,50 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030372024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 232,01 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030442024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 52,18 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030452024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 35,28 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029692024 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028962024 | FF (TÚ) tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 067,16 € | 28.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra |