Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028012024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 75,70 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028082024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 109,48 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027902024 | FF poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 617,50 € | 13.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027912024 | GTF - stravné zamestnanci 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 28,98 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027942024 | GTF - poštové služby za 07/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 182,80 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027952024 | kábel | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 81,00 € | 13.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027982024 | FZO strava zamestnanci 07/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 70,84 € | 13.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028002024 | FZO catering záv.porada | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 145,20 € | 13.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028022024 | poštový úver RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 119,80 € | 13.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028032024 | FZO poštové služby 07/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 129,00 € | 13.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028092024 | FZO int.vybavenie Simul.centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BOX-DELIVERY s.r.o. | 54854938 | 40,80 € | 13.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028142024 | mesačný poplatok 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 623,22 € | 13.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028222024 | FZO oprava kanc.techniky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 175,20 € | 13.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028132024 | GKS poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 11,90 € | 13.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027732024 | mobil. aparát Ing. Nováková | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,00 € | 13.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029912024 | FZO uč.pomôcky-zdrav.materiál UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 24,96 € | 13.08.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029902024 | FZO uč.pomôcky-zdrav.materiál UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 24,26 € | 13.08.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030792024 | FZO uč.pomôcky - Simul.centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BLUEMED s.r.o. | 51835827 | 23 490,00 € | 13.08.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027742024 | strava študentov 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 68,00 € | 12.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027322024 | Strava zamestnanci PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 122,36 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027712024 | servisná prehliadka kotlov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 75,00 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027702024 | servisná prehliadka kotlov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 150,00 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027682024 | vodárensky materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 154,32 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027672024 | maliarsky tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 30,22 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027582024 | el.energia 8/2024 z.EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109,00 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027572024 | el.energia 8/2024 z.EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802,00 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027562024 | el.energia 8/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469,00 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027532024 | zámočnícky materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 125,10 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027722024 | vodárenský materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 507,44 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027752024 | maliarske práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Žarnay | 43636128 | 2 747,20 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Faktúra |