Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026772024 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 4 571,03 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026992024 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5 171,00 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027002024 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 101,00 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026692024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 6 341,40 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026682024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 700,00 € | 05.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026272024 | FF nákup leteniek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 570,00 € | 02.08.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026442024 | maliarske práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Žarnay | 43636128 | 9 838,24 € | 02.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027352024 | fa.za buffer | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pavol Dvoriak - PD Cover | 41961544 | 23,21 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241026552024 | výmena kotla, výmenníka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PROMONT,s.r.o. | 31722989 | 31 437,75 € | 02.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026592024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 574,50 € | 02.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026462024 | PKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 36,01 € | 02.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026562024 | mediálne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 156,00 € | 02.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026842024 | pohovka LB Sabinovská | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 668,90 € | 02.08.2024 | 27.08.2024 | prof.Ing.Michal Kelemen,PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026702024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 37 659,10 € | 02.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026602024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 574,50 € | 02.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026412024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 298,74 € | 01.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026422024 | oprava športového náradia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UHAS s.r.o. | 53674839 | 780,00 € | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026452024 | FZO nákup IKT KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 638,40 € | 01.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026672024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 167,87 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241026282024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 500,87 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241026262024 | FF papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 359,04 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241026582024 | projektor, monitor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 525,20 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241026292024 | FF papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 420,65 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241027552024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187,00 € | 01.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026752024 | nájom kopírky, čiernobielatlač FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 294,36 € | 01.08.2024 | 27.08.2024 | prof.Ing.Michal Kelemen,PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026792024 | FZO int.vybavenie Simul.centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CARERO s.r.o. | 28108272 | 35,35 € | 01.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241026432024 | FZO nákup IKT Simul.centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 659,60 € | 01.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241026302024 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,04 € | 01.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241026892024 | GTF - telefónne poplatky za 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028242024 | FZO int.vybavenie Simul.centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 278,90 € | 01.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra |