Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241030892024 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 75,17 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030272024 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 175,20 € | 05.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029852024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,04 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029842024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 143,88 € | 05.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030762024 | FA za maliarske práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Žarnay | 43636128 | 820,00 € | 05.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030392024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 10,56 € | 05.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030462024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 125,36 € | 05.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030472024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 348,54 € | 05.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032122024 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 1 086,96 € | 05.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030362024 | Stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SYTIQ a.s. | 52286843 | 128 231,37 € | 05.09.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029642024 | pranie 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 376,16 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029792024 | strava študentov 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 36,00 € | 04.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029802024 | strava študentov 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 340,00 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029892024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Moravské zemské muzeum | 94862 | 26,72 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030002024 | Fa za mot.nožnice | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GARDEN TECHNIK, s.r.o | 45482284 | 629,00 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030292024 | Nákup kanc.papiera PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 180,00 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030692024 | GTF - výroba etikiet GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SANZI s.r.o. | 51480824 | 168,00 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029352024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029662024 | el.energia 9/2024 Z. ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187,00 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029732024 | elektrina 9/2024 Z. NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469,00 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029752024 | elektrina 9/2024 Z. EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802,00 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029772024 | elektrina 9/2024 Z. EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109,00 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029982024 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 486,00 € | 04.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030422024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 88,28 € | 04.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030432024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 32,47 € | 04.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031402024 | obal. materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 254,15 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029952024 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 149,60 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030412024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 52,80 € | 04.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030482024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 125,21 € | 04.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030492024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 132,58 € | 04.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra |