Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241035342024 | FZO kanc.papier KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 226,73 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032152024 | lekárske prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 492,00 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032162024 | fa.za batériu do umýv.stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 992,40 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032382024 | fa.za aplik.oken.fólii | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 36466280 | 780,24 € | 20.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032742024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 76,56 € | 20.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032212024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 44,88 € | 20.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032262024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 35,20 € | 20.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032292024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,38 € | 20.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036172024 | FZO servis pečiatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 30,10 € | 20.09.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036242024 | FZO inter.zariadenia Sim.centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 31,47 € | 20.09.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032032024 | FF Papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 60,90 € | 19.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032052024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 226,26 € | 19.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032312024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 103,94 € | 19.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032642024 | za kancelarsky material | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 342,51 € | 19.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032392024 | multifunkčné zariadenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 785,60 € | 19.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032252024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 154,64 € | 19.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031992024 | GTF - KEGA Kardis K. catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 252,50 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032082024 | FF Nákup leteniek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 242,28 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032012024 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 6 429,40 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032042024 | dobropis za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 28,26 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031902024 | FF zverejnenie inzerátu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 188,28 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032442024 | FF tepovanie koberca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Michal Vincek – MIVI - TEPUJEME | 52368262 | 90,00 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031912024 | fa.za minerálnu vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 64,08 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032022024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CINEMA + spol.s.r.o. | 31586457 | 737,00 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031952024 | GTF - KEGA Šturák servis tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 46,80 € | 18.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031972024 | GTF - KEGA Petro catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 630,00 € | 18.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032192024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 82,99 € | 18.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032202024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 35,04 € | 18.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032242024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 74,25 € | 18.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034802024 | tlač letákov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 350,00 € | 18.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |