Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241031892024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 5,94 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031922024 | Nákup odb.literat. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 22,90 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031932024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PaedDr. Nadežda Čabiňaková | 35463066 | 2 615,48 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032002024 | Fa za soft. licenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 256,61 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031722024 | fľaše s korkovým uzáverom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Silver Tech, s.r.o. | 46489037 | 270,00 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032092024 | Kanc.potreby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 28,04 € | 16.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033692024 | kancelársky papier FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 639,33 € | 16.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032222024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 178,88 € | 16.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032272024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 181,58 € | 16.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032282024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 180,86 € | 16.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029712024 | odmena za právne služby 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 800,00 € | 15.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031272024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vysoka škola technicka a enonomicka | 75081431 | 209,00 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031292024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vysoka škola technicka a enonomicka | 75081431 | 209,00 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031372024 | elektro materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 407,14 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031612024 | zamestnanecká strava FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 99,82 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031562024 | Nákup odb.literat. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 199,58 € | 13.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031342024 | zakúpenie a implementácia mobil. aplikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | 1 986,00 € | 13.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031362024 | GKS poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 11,90 € | 13.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032672024 | členský poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 360,00 € | 13.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031282024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 327,26 € | 13.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031532024 | multifunkčné zariadenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 348,00 € | 13.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032522024 | FZO uč.pomôcky-zdrav.materiál UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 277,20 € | 13.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031462024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 45,10 € | 13.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031352024 | GTF - stravné zamestnanci 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 45,08 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031022024 | fa.za inzerát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031172024 | Strava zamestnanci PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 83,72 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031222024 | fa.za opravu EPS na RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 5 863,80 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031422024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 45,70 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031432024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 86,90 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031062024 | FMEO poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 127,00 € | 12.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra |