Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241031502024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 227,63 € | 10.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031512024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 434,88 € | 10.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032352024 | FZO uč.pomôcky - Simul.centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 16 704,00 € | 10.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032602024 | fa.za ubytovanie LŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TIME INN s. r. o. | 52371697 | 124,00 € | 10.09.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032612024 | fa.za ubytovanie LŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TIME INN s. r. o. | 52371697 | 11 958,00 € | 10.09.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030712024 | vzdelávanie pedagógov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gál Lajos | 0000407863 | 350,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030682024 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 247,90 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030672024 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 139,11 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030542024 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030532024 | telef. popl. ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030522024 | telef. popl. FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,83 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030352024 | fa.za sťahov.služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Amedis, spol. s r.o. | 00612758 | 665,28 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030832024 | Pokládka koberca PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INTERIER INVEST s.r.o. | 36190381 | 641,38 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030962024 | fa.za prenájom plošiny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | O.S.V.O. comp. | 36460141 | 125,28 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030232024 | vodárenský materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 568,15 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030332024 | ŠJ PKS - balíček Naša Strava.sk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030552024 | Maliarske práce PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Žarnay | 43636128 | 311,60 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030562024 | Čalúnenie podsedák PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GABATEX s.r.o. | 53078756 | 1 987,20 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030702024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 194,40 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030722024 | Čalúnenie podsedák PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GABATEX s.r.o. | 53078756 | 232,80 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031752024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 300,51 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030402024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 14,30 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030502024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 52,92 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030242024 | FF Papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 479,04 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035432024 | tlač posterov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 36,00 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030302024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 299,30 € | 09.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030632024 | vyúčtovanie el. energie Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 36,51 € | 09.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030642024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 712,21 € | 09.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030652024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 602,86 € | 09.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030662024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 158,12 € | 09.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra |