Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241034222024 | catering - št. taj. Krišanda | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 20,50 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034262024 | catering - šlenovia SAAVŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 366,10 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033942024 | Fa za soft. údržbu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Reset, spol. s r.o. | 36446718 | 5 994,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034392024 | fa.za čistenie talárov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 61,92 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034012024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 20 870,50 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034272024 | catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 120,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034402024 | Catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 600,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033952024 | GTF - KEGA Petro tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 399,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034772024 | FF Káva zrnková | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GUSTO SK s.r.o. | 52005542 | 735,00 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033792024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 700,00 € | 02.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034582024 | FZO pranie prádla 09/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 33,10 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036372024 | fa.za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TIME INN s. r. o. | 52371697 | 103,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036382024 | fa.za divad.predstavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | 120,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035702024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 115,50 € | 02.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033382024 | plyn NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5 718,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033332024 | mediálne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 156,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033632024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 313,73 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033442024 | GKS telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,58 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033532024 | GKS - elektromontážne práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MH elektro, s.r.o. | 36507539 | 2 522,45 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033402024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 112,80 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034002024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 137,04 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033702024 | účastnícky poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Centrum pre podporu neformálneho | 50256963 | 360,00 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033712024 | účastnícky poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Centrum pre podporu neformálneho | 50256963 | 830,00 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033822024 | napálenie na CD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 105,00 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033432024 | FF chladnička | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 120,45 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034652024 | GTF - KEGA Kardis K. IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 773,60 € | 01.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037752024 | plyn LB Ďumbierska 30 FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 10,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037852024 | plyn LB Sabinovská 24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037862024 | plyn LB Sibírska32 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 11,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037872024 | plyn LB Ďumbierska 23 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 11,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra |