Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241034342024 | telef. popl. + internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 072,08 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034882024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034712024 | Nákup odb.lit. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 132,95 € | 30.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035382024 | stoličky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 850,45 € | 30.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034892024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,10 € | 30.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033502024 | tlač časopisu Na PULze | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 1 968,00 € | 30.09.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033342024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 174,36 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033352024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 208,92 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033362024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 548,73 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033372024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 1 209,84 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034152024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 103,20 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034162024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 15,60 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034572024 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,04 € | 30.09.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036202024 | FZO výmena menoviek polepom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 36,00 € | 30.09.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033742024 | telef.poplatky E+ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034242024 | rafting so sprievodcom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MR PIENINY INTERNATIONAL s.r.o. | 55623271 | 800,00 € | 30.09.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033852024 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CINEMA + spol.s.r.o. | 31586457 | 454,00 € | 28.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032772024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 298,74 € | 27.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032762024 | vložné APVV-20-0338 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vysoka škola technicka a enonomicka | 75081431 | 289,00 € | 27.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033522024 | FZO nákup IKT Erasmus | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 110,40 € | 27.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033542024 | FZO kanc.potreby ERASMUS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 205,20 € | 27.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033552024 | FZO kancel.papier ERASMUS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 210,38 € | 27.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032802024 | Catering Konferencia PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 2 096,40 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032812024 | Ubytov.sl. Konf. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Študentský domov a jedáleň PU | 17070775 | 86,00 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032822024 | Nákup byl.čajov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta humanitných a prírodných | 17070775 | 408,00 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033312024 | cistiace prostriedky FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 97,55 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032782024 | inzercia MY | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 696,00 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032752024 | prezentačné materiály | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 2 078,70 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033902024 | chladnička | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 342,89 € | 27.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033912024 | mraznička | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 516,33 € | 27.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra |