Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241033922024 | lieviky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Dušan Spuchlák - Drogéria | 14055864 | 302,44 € | 27.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034252024 | predĺženie licencie APVV-21-0057 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SmartPLS GmbH | 1829121215 | 233,33 € | 27.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033782024 | IKT APVV-23-0472 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 5 646,00 € | 27.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032902024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 103,95 € | 27.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034332024 | ŠJ PKS - el. chafing | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 1 323,60 € | 27.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033572024 | IKT APVV-21-0057 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 159,20 € | 27.09.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032632024 | oprava výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 87,79 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032722024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 12,72 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032662024 | FMEO Zhotovenie medailí | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Victoria Art s.r.o. | 53919751 | 3 644,40 € | 26.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032712024 | Fa za kancl. tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 370,24 € | 26.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032832024 | doplatok k vypracovaniu žiadosti | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 3 600,00 € | 26.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033272024 | tonery Canon FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 251,00 € | 26.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033392024 | GTF - KEGA Petro IKT SSD disk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 105,60 € | 26.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033512024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 294,38 € | 26.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033722024 | catering k workshopu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 149,00 € | 26.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034512024 | DN za tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 104,99 € | 26.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034492024 | DN za tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 30,89 € | 26.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032862024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 333,04 € | 26.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032872024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 95,72 € | 26.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032912024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 32,18 € | 26.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036902024 | FZO kancelárske potreby BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 338,28 € | 26.09.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032692024 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Carpe diem, s.r.o. | 36481815 | 201,00 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032532024 | fa.za výmenu akumulátora FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 200,00 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032552024 | fa.za čist.prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 6 632,04 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032622024 | fa.za opravu mot.vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 259,93 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032572024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 53,89 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032592024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 116,95 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032682024 | FA za catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 54,40 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033172024 | autobusova preprava FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ján Adamko - SIJAJA-BUS | 37257561 | 384,00 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033282024 | tonery OKI, HP FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 153,33 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra |