Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241031712024 | fa.za ID zariadenie 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,40 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031822024 | obaly na diplomy FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 1 238,40 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031832024 | obaly na diplomy FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 31,68 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031962024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 20,83 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031772024 | ref. plyn 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 127,00 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031782024 | ref. plyn 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 61,00 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031792024 | ref. el. energie 6-82024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 226,00 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031802024 | nájom za 3.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 2 772,71 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031942024 | Fa za knihu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Spoločnosť Bélu Kélera | 42384028 | 30,00 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032132024 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martinus, s.r.o | 45503249 | 928,62 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032142024 | fa.za opr.telef.prepojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE | 10668063 | 217,80 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031732024 | tlač Unipodiára | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 580,00 € | 17.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031762024 | oprava kanal. potrubia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 12 321,83 € | 17.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031812024 | poradenské služby vo VO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASACHI, s.r.o. | 46545727 | 3 240,00 € | 17.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031862024 | Mobilné telef. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 538,00 € | 17.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032172024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 465,72 € | 17.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032182024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 189,60 € | 17.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032232024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 25,12 € | 17.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031602024 | refundacia CP FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 80,62 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031582024 | strava zamestnanci FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 48,30 € | 16.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031632024 | papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 79,16 € | 16.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032652024 | stojan na letáky A5 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 220,80 € | 16.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031552024 | FF Strava zamestatnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 96,60 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031572024 | FF Catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 54,60 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031692024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 415,78 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031702024 | kontrola EPS - september | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 432,00 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031852024 | menovky, fotografie FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 129,00 € | 16.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032302024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 217,02 € | 16.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032322024 | obal. materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 349,90 € | 16.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031882024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 135,98 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra |