Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241033892024 | vstupné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ľubovnianske múzeum - hrad | 37781235 | 350,00 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033242024 | refundacia CP FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v | 397768 | 79,80 € | 25.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032582024 | fa.za ID zariadenie 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,40 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032842024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 302,50 € | 25.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032852024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 216,26 € | 25.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032362024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | WebMall s.r.o. | 46503480 | 475,20 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032402024 | autorská odmena | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | 60,00 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032452024 | FA za opravu podlahovej krytiny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Podlahaprešov s.r.o | 52355985 | 5 539,20 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032462024 | FA za opravu podlahovej krytiny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Podlahaprešov s.r.o | 52355985 | 2 152,35 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032472024 | FA za opravu podlahovej krytiny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Podlahaprešov s.r.o | 52355985 | 1 325,54 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032732024 | ref. el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 731,84 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032512024 | Nákup bulet.PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 546,00 € | 24.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032422024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vysoka škola technicka a enonomicka | 75081431 | 289,00 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032432024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 292,81 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032702024 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 61,10 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032412024 | zámočnícky materál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 125,40 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032482024 | softvér | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOORDYNACJA Mariusz Strzecha | 400,00 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032492024 | diagnostický prístroj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOORDYNACJA Mariusz Strzecha | 1 300,00 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032542024 | preprava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INTERBUS – SK s.r.o. | 54143080 | 4 200,00 € | 24.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033582024 | FF Správa webových stránok a soc. sieti | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Peter Krákorník - AKRONET | 37051652 | 300,00 € | 24.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032792024 | vodné ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Podtatranská vodár. prevádz. spoloč | 36500968 | 27,44 € | 24.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032922024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 41,51 € | 24.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032072024 | FMEO stravné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 77,28 € | 23.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032342024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI AG | 1 615,91 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032372024 | fa.za prenáj.rohoží | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 94,75 € | 23.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033732024 | kancelárske kreslo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Silver Tech, s.r.o. | 46489037 | 90,99 € | 23.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032882024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 697,35 € | 23.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032892024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 304,06 € | 23.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032942024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 78,00 € | 23.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035312024 | FZO kanc.potreby KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 341,70 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |