Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037882024 | plyn Ďumbierska 30 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 19,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037892024 | plyn LB Matice Slovenskej 10 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 19,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037902024 | plyn ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 594,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037912024 | plyn 17.novembra 13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 377,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034812024 | prepravné služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | XaeX, s.r.o. | 47329700 | 459,60 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033592024 | PO, BOZP, školenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 884,00 € | 01.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035712024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 98,64 € | 01.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035402024 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 47,11 € | 01.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033452024 | odborné prehliadky a skúšky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ELEKTROMAMA s.r.o. | 56193327 | 6 396,00 € | 01.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034792024 | FA catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 434,40 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033412024 | GTF - telefónne poplatky za 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033682024 | služobné telefóny FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,66 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033462024 | oprava plota R PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Profil Invest Slovakia s.r.o. | 36823945 | 6 124,86 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032982024 | fa.za ventilátor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Viktor Navrátil | 60942932 | 77,56 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032972024 | FMEO Orange- telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 157,79 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032962024 | Mobilné služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 170,09 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033562024 | vývoz odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 11,38 € | 30.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033422024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 1 464,99 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033622024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 728,16 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033152024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182,89 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033292024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 239,52 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033302024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 182,46 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033322024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 376,63 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033472024 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033992024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 147,76 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034822024 | telef.poplatky AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033202024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,89 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033482024 | zálohovací software pre servery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 2 940,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034902024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 36,32 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033972024 | optický prepínač, záložný zdroj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 11 011,20 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra |