Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241031092024 | GTF - KEGA Tirpák DN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 535,54 € | 12.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031102024 | čistenie kanalizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 174,00 € | 12.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031302024 | FA za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7 917,73 € | 12.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031332024 | fa.za opr.a demont.klimat. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 325,00 € | 12.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031192024 | Správa servra Moodle PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 200,00 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031212024 | nájomné za 3.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 5 785,55 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031322024 | Strava zamest. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 57,96 € | 12.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031312024 | poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 329,80 € | 12.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031682024 | Kanc.potreby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 181,07 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031382024 | FF Tonery HP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 282,96 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033162024 | FF dobropis mobil. hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,98 € | 12.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037962024 | fa.za opr.a demont.klimat. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 325,00 € | 12.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031492024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 282,80 € | 12.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031052024 | energie 8/2024 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 440,30 € | 12.09.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031042024 | GTF - poštové služby za 08/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 159,30 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030982024 | Catering štát.sk. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 210,00 € | 11.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030992024 | Poštový úver PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 175,80 € | 11.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031002024 | veľtrh vzdelávania | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 4 387,68 € | 11.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030952024 | strava zamestnancov 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 431,48 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031012024 | GTF - KEGA Paľa poplatok za článok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fundacja PRO SCIENTIA PUBLICA | 8951981361 | 450,00 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031622024 | poštový úver FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 230,40 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030972024 | marketingové služby 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 363,00 € | 11.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031162024 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 9 874,00 € | 11.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031182024 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 903,00 € | 11.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031592024 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 581,20 € | 11.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031642024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 823,13 € | 11.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031072024 | FZO poštové služby 08/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 150,00 € | 11.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031082024 | FZO strava zamestnanci 08/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 125,58 € | 11.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031252024 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 107,48 € | 11.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031132024 | odborné prehliadky - FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 888,00 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra |