Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241031142024 | odborné prehliadky - VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 1 332,00 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031152024 | odborné prehliadky - PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 664,80 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031542024 | FZO int.vybavenie Simul.centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Patrik Dulovič - VERA | 53224451 | 154,00 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031262024 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 71,77 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030902024 | el.energia 8/2024 V. ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 966,98 € | 11.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030912024 | elektrina 8/2024 V. NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 269,90 € | 11.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030932024 | elektrina 8/2024 V. EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 310,46 € | 11.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030942024 | elektrina 8/2024 V. EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 75,83 € | 11.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031472024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 95,52 € | 11.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031122024 | poštový úver RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 450,80 € | 11.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030802024 | fa.za monit.kanaliz.VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 339,36 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030922024 | SF za zam. za 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 700,00 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030842024 | ref. plynu 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 2 236,57 € | 10.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030852024 | odber kuchynského odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inta, s.r.o. | 34129863 | 30,60 € | 10.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030862024 | GKS telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,20 € | 10.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030872024 | drziak kamery, adapter, filter FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 148,80 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030882024 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 779,66 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031442024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 189,70 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031452024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 64,94 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031652024 | marketingové služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 193,00 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031112024 | strava zam. R PU 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 937,02 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030742024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 108,90 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032102024 | Fa za autorský dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HLINA s.r.o. | 45354618 | 4 788,00 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030822024 | mesačný poplatok 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 623,22 € | 10.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031232024 | údržba MAIS, EZASP, nad rámec zmluvy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 6 818,95 € | 10.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031982024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETRA, n.o. | 37886622 | 827,60 € | 10.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030752024 | FF oprava klimatizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 168,00 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033762024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 411,00 € | 10.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031412024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 180,67 € | 10.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031482024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 196,74 € | 10.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra |