Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241034382024 | fa.za opravu výťahu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 78,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033982024 | predĺženie multilicencie STATISTICA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DataBon, s.r.o. | 09743804 | 6 475,00 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034082024 | vodné a stočné LODENICA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 86,06 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034702024 | fa.za miner.vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 96,12 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034022024 | za najom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034032024 | za najom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034052024 | Nákup kanc.papier PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 269,55 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034062024 | Nákup kanc.potreby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 63,36 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035252024 | Nákup kanc.papier PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 209,64 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035292024 | Nákup kanc.papier PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 339,18 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036682024 | GTF - KEGA Kardis K. DN adaptér | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 100,00 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033802024 | výmena okien LB M. Čulena 10 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | APLER, s.r.o. | 48142573 | 4 060,12 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034672024 | GTF - VEGA Coranič tlač zborníka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 129,00 € | 03.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034592024 | FZO zdrav.spotrebný materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jarident, s.r.o. | 44025726 | 122,12 € | 03.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034312024 | PKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 92,50 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034322024 | GKS pranie posteľnej bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 154,72 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035392024 | FZO nákup IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 821,60 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035692024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 354,26 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037702024 | FZO chemikálie ERASMUS BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mikrochem Trade spol. s r. o. | 35948655 | 98,69 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037732024 | FZO zdrav.spotr.materiál pre DH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KK Dent s.r.o. | 31727557 | 694,80 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037742024 | FZO chemikálie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mikrochem Trade spol. s r. o. | 35948655 | 27,20 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035222024 | Fa za stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SYTIQ a.s. | 52286843 | 270 163,55 € | 03.10.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033492024 | fa.za účastnícky poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Centrum pre podporu neformálneho | 50256963 | 150,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033642024 | Catering Sklad soli Konferencia PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Súkromná stredná odborná škola | 686514 | 7 920,00 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033602024 | fa.za plyn 8-9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 848,06 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033612024 | fa.za el.energ.6-8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 92,87 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033832024 | fa.za kancel.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 636,86 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034192024 | catering - predseda KSK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 20,90 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034202024 | catering - KR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 102,90 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034212024 | catering - vedenie UPJŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 156,40 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra |