Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241034362024 | FA za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 114,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034352024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 209,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034412024 | rekonštrukcia kotolne ŠD 13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRIMACHLAD, a.s. | 51229471 | 165 408,73 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034452024 | tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 199,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034742024 | kancelarsky potreby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 64,51 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034432024 | plastové vedrá | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | STORAGE, s. r. o. | 45965064 | 539,88 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034142024 | odborné prehliadky VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 257,76 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034132024 | odborné prehliadky RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 123,58 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034122024 | odborné prehliadky VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 62,88 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034102024 | odborné prehliadky FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 116,27 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034522024 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 2 290,07 € | 04.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035732024 | GKS - odborné prehliadky výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,06 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035662024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 62,44 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035672024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 243,03 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035682024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 110,98 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034442024 | ubytovanie a strava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MXM spol. s r. o | 36444081 | 1 602,00 € | 04.10.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034462024 | strava študentov 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 2 922,00 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034482024 | strava študentov 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 4 660,00 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033862024 | Prenájom priestorov Sklad Soli PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenské tech.múzeum Košice | 31297111 | 532,72 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033842024 | Prenájom priestorov Sklad Soli PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenské tech.múzeum Košice | 31297111 | 2 100,00 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033812024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 5,04 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033772024 | Ozvučenie Sklad soli, Konfer. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AUDIOONE, s.r.o. | 50629301 | 4 470,00 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033752024 | turnikety, oprava závory, karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 78 061,20 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033882024 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 183,23 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034552024 | marketingové služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 193,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033662024 | vodárenský materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 43,22 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033932024 | Fa za tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 45,94 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033672024 | FF zabezpečenie občerstvenia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 334,80 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034042024 | Nákup kanc.potreby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 950,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034172024 | fa.za opravu výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 552,50 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra |