Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241033872024 | kancelárske potreby FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 5 175,18 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034472024 | zabezpečenie a ladenie pianína | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo J. Záborského | 37783432 | 100,00 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034502024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 18,69 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034722024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 730,00 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034182024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 190,80 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034602024 | kanc. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 312,04 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034692024 | kanc. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 900,22 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034752024 | objektiv FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 589,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034762024 | objektiv FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 059,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035282024 | FMEO zber údajov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 2muse, s.r.o. | 44656220 | 3 656,00 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035532024 | obal. materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 478,97 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035652024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 140,64 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036822024 | FZO kancelársky papier Quo Vadis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 205,52 € | 07.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036832024 | FZO kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 210,84 € | 07.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034542024 | revízie a kalibrácie detektorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SOVMONT-Ján Sovič | 10733892 | 1 545,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034842024 | odborné prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ELEKTROMAMA s.r.o. | 56193327 | 1 020,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034872024 | objektív APVV-22-0440 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 069,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034532024 | mesačný poplatok 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 623,22 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035622024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 107,80 € | 07.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037682024 | FZO tlač štud.programov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 100,00 € | 07.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034232024 | catering - zahájenie akademického roka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 7 353,40 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034282024 | catering - prezident Campusu v Lugane | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 164,45 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034292024 | ubytovanie - prezident Campusu v Lugane | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 161,60 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034562024 | občerstvenie FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 946,50 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034092024 | preddavky energie RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034112024 | prenajom priestorov RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034372024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 78,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033962024 | fa.za rozbor vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 610992 | 73,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034072024 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 466,46 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034302024 | odmena za právne služby 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 800,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |