Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241035332024 | fa.za opravu kop.stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 298,68 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035232024 | odborná prehliadka plyn. zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | REVIPLYN s.r.o. | 50211391 | 144,00 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037222024 | obal. materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 137,23 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036022024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 660,00 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035612024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 45,10 € | 09.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034932024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 449,10 € | 09.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034962024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 727,14 € | 09.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034992024 | odber kuchynského odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inta, s.r.o. | 34129863 | 51,00 € | 09.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040052024 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 49,50 € | 09.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034782024 | GTF - telefónne poplatky za 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036802024 | FA za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9 926,78 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034622024 | marketingové služby 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 363,00 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034632024 | servis výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 83,36 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034642024 | servis výťahov ŠD 11 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 196,69 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034662024 | pranie 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 288,37 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034852024 | preprava osôb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Denis Szentesi | 45371521 | 312,00 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035042024 | oprava parkiet - LB M. Čulena 10 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EURO-MONT SK s r.o. | 46206094 | 1 075,93 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034682024 | pranie 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 264,24 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034862024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | International research center for h | 272,01 € | 08.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036442024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 76,56 € | 08.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035372024 | údržba MAIS, EZASP, nad rámec zmluvy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 7 418,95 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035632024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 85,80 € | 08.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035642024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 278,47 € | 08.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037552024 | FZO hyg.a čist.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 207,90 € | 08.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035582024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 174,46 € | 08.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035592024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 125,37 € | 08.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035012024 | ŠJ PKS - balíček Naša Strava.sk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034612024 | kanc. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 200,00 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034732024 | tričká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | A4ka s.r.o. | 46891587 | 4 080,00 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034832024 | ref. plynu 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 2 102,34 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra |