Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241035572024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DC Sielnica, n.o., ,,r. s. p. | 51261171 | 114,00 € | 10.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035742024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DC Sielnica, n.o., ,,r. s. p. | 51261171 | 420,00 € | 10.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049632024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 302,50 € | 10.10.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241035032024 | SF za stravu zam.9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 2 228,00 € | 09.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035192024 | strava zam. R PU 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 2 500,47 € | 09.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035052024 | telef. popl. FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 127,82 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035062024 | telef. popl. ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035072024 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034972024 | FF prenájom kopírky študijné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 113,72 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034982024 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 32,35 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035322024 | catering FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 701,00 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035452024 | odborné skúšky - plyn. zariadenie PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Michal Pastír-REMOSE-PLYN | 34570195 | 1 421,00 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035092024 | fa.za dod.hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 117,89 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035082024 | nábytok Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NABIMEX .r.o. | 36022331 | 42 016,82 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035022024 | fa.za stravu zam.CCKV 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 61,74 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035002024 | fa.za opr.streš.žľabu FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IZOLPLAST s r.o | 36217905 | 893,60 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035102024 | fa.za dod.hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 361,73 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035112024 | fa.za dod.hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 78,00 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035122024 | fa.za dod.hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 281,93 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035132024 | fa.za dod.hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 211,15 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035142024 | fa.za dod.hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 176,40 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035152024 | fa.za dod.hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 14,81 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035162024 | fa.za dod.hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 232,32 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035172024 | fa.za dod.hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 79,56 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035182024 | fa.za dod.hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 100,61 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035202024 | fa.za dod.hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 167,62 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035212024 | fa.za dod.hyg.potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 148,78 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035262024 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 130,00 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035362024 | FMEO Tlačiarenské služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 900,00 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036362024 | keybordy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MUZIKER | 35840773 | 492,00 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra |