Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037372024 | akustická gitara | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 1 190,00 € | 11.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036222024 | fa.za servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 140,92 € | 11.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036592024 | GTF - KEGA Paľa DN držiak na projektor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 109,90 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036712024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | European Alliance for Innovation | 240,28 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036892024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | European Alliance for Innovation | 259,52 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035752024 | poradenské služby vo VO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASACHI, s.r.o. | 46545727 | 3 240,00 € | 11.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036092024 | hasiaci prístroj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 4 108,80 € | 11.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035522024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 62,28 € | 11.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035812024 | energie 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 518,79 € | 11.10.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035422024 | Refundácia CP prof. Bílek, PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Karlova | 00216208 | 496,02 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035302024 | strava zamestnancov 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 610,54 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035442024 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 904,40 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035512024 | FMEO Zber údajov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 2muse, s.r.o. | 44656220 | 916,00 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035272024 | voda 9/2024 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 11 176,67 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035412024 | čistiace potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 3 686,30 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035352024 | fa.za členský prísp.ASUTV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Asociácia univerzít tretieho veku | 30801451 | 100,00 € | 10.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035492024 | Fa za autorský dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HLINA s.r.o. | 45354618 | 4 032,00 € | 10.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036262024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 210,70 € | 10.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035552024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 183,20 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037282024 | zámočnícky materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 6,48 € | 10.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035502024 | čistenie kanalizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL, s.r.o. | 46306056 | 483,36 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036862024 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 40,80 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036872024 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 47,35 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035462024 | odborné prehliadky a skúšky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 742,80 € | 10.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035472024 | odborné prehliadky a skúšky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 1 888,80 € | 10.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036232024 | FZO uč.pomôcky-zdrav.materiál UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 6,59 € | 10.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035562024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 241,60 € | 10.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035602024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 245,45 € | 10.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037252024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 64,30 € | 10.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035242024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 754,00 € | 10.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra |