Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241036072024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 142,99 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036082024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 61 497,74 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036982024 | DN za ventilátory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 121,98 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036252024 | fa.za notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 780,00 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036282024 | FZO konferečné poplatky KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerza v Novem mestu | 2333929 | 360,00 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036292024 | Strava zamest. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 318,99 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036452024 | poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 103,80 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036932024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bookman, s.r.o. | 46354531 | 539,00 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036942024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grada Slovakia, spol. s r.o. | 31346103 | 620,11 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036952024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grada Slovakia, spol. s r.o. | 31346103 | 1 479,41 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036272024 | FZO poštové služby 09/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 438,40 € | 14.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036392024 | FZO strava zamestnanci 09/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 708,14 € | 14.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035912024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 756,00 € | 14.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035952024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 102,00 € | 14.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035892024 | GKS poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 11,90 € | 14.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035972024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 108,00 € | 14.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036102024 | poštový úver RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 634,70 € | 14.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037102024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 136,44 € | 14.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036332024 | kanc. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 119,76 € | 14.10.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036352024 | konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 450,68 € | 14.10.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041492024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 279,40 € | 14.10.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035482024 | vložné UK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Spolok slovenských knihovníkov | 178594 | 180,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035772024 | GTF - poštové služby za 09/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 74,50 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036062024 | posúdenie KD - Významná obnova VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | E.I.C.Engineering inspekcion | 36670901 | 198,00 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035792024 | dodávka tepla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 654,53 € | 11.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036212024 | FA za opravu adaptérov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FAX & COPY, s.r.o. | 31674615 | 98,70 € | 11.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036032024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | European Alliance for Innovation | 250,41 € | 11.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036192024 | fa.za výv.tried.odp.3Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 82,74 € | 11.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036422024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | European Alliance for Innovation | 241,30 € | 11.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035722024 | ŠD vývoz triedeného odpadu 3.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 340,31 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |