Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000022025 | kancelárske potreby + farebný papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 615,50 € | 09.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037138 | Edičné práce, korekcie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Code Creator, s.r.o. | 24298433 | 349,53 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037139 | Knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 186,55 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037140 | Edičné práce-úprava zborníka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Business Intelligence Club | 42256020 | 230,53 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037145 | Inerciálny senzor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 7 320,00 € | 08.01.2025 | 09.01.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037154 | predplatné Hospodárske noviny 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 329,00 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241030042024 | Vodné a stočné LE 20.11.-17.12.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 283,02 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037190 | oprava posuvnej brány | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Švárny - KOVEX | 53810686 | 100,00 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251000682025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 205,63 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037215 | spišská klobása | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 441,35 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241030432024 | služby podpory 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 053,60 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001152025 | OM 1 plyn 1/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 069,00 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001162025 | OM 2 plyn 1/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 145,00 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001172025 | OM 3 plyn 1/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 092,40 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001182025 | OM 3 plyn 1/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 092,40 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001192025 | OM 3 plyn 1/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 546,20 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001242025 | elektrina 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 081,00 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000032025 | kancelárske potreby + kanc. papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 127,24 € | 08.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001562025 | dodávka EE A. Hlinku 60 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 08.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003102025 | OM 1 plyn 2/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 069,00 € | 08.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |