Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037524 | odvoz odpadu BIO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Trafin Oil SK s.r.o. | 47313382 | 15,01 € | 07.04.2025 | 14.04.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037534 | rožok štandard | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 104,17 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251007262025 | obedy 3/2025 SŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 165,00 € | 07.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006242025 | voda 26.2.-26.3.2025 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 80,64 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007412025 | rebrík+ zvon na čistenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 212,18 € | 07.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007572025 | ee_ŠD RUŽA_03/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 177,20 € | 07.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007582025 | elekrická energia_BLOK "C"_03/2025_vyúčto. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 460,78 € | 07.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008042025 | ned.EE 3/2025 A. Hlinku 48 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 176,85 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008052025 | ned.EE 3/2025 A. Hlinku 60 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15,73 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037593 | údržbársky materiál 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 332,08 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251006262025 | krojovaný odev_univerzitný FS ČEBRAŤ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Miroslava Janigová | 54186285 | 1 000,00 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006702025 | Vodné a stočné LE 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 292,05 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007162025 | nájom oceľ.fľiaš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 27,02 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007512025 | služby BTS, OPP 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 638,37 € | 07.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007592025 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 - 03/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 782,92 € | 07.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007602025 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A- 03/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 911,01 € | 07.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037489 | Pracovný obed | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 101,27 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 20251006752025 | doména ulca.eu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 9,21 € | 04.04.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006232025 | údržbársky materiál 2025/3 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 64,51 € | 04.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006292025 | stočné 1.1.-31.3.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Spišské Podhradie | 329622 | 478,28 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra |