Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006622025 | Strava za-ci 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 173,90 € | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007532025 | služby podpory 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 079,94 € | 04.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007652025 | stravné ŠTUDENTI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 616,80 € | 04.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007672025 | stravné ŠTUDENTI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 381,60 € | 04.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007692025 | stravné ŠTUDENTI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 567,20 € | 04.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007732025 | stravné ZAMESTNANCI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 35,00 € | 04.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007742025 | stravné ZAMESTNANCI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 30,00 € | 04.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007752025 | stravné ZAMESTNANCI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 31,80 € | 04.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007762025 | stravné ZAMESTNANCI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 106,32 € | 04.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007772025 | stravné ZAMESTNANCI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 4 063,44 € | 04.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037478 | Tlač obalov, diplomov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 679,58 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037483 | obedy_UNIUM 2025_08.04.-11.04.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 413,39 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037484 | ubytovanie 08.04.2025-12.04.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 470,00 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037485 | prenájom spoločenskej miestnosti - HUMNO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JOBA, s.r.o. | 36378038 | 300,00 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037486 | ubytovanie v dňoch 07.04.2025-09.04.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JOBA, s.r.o. | 36378038 | 700,00 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037511 | predný valec Run500 (veľkosť:254@bez | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 35,50 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251006852025 | predplatné časopisu Hygiena 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Státní zdravotní ústav | 75010330 | 51,80 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006032025 | Tepelná energia - KU PF 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 9 461,47 € | 03.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006072025 | Daňový sprievodca 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 8,90 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006112025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 314,37 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra |