Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006122025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 896,40 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007362025 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 71,44 € | 03.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007472025 | občerstvenie_Zasadnutie_Výkonnostné zmluvy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 30,90 € | 03.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006672025 | jazykové kurzy pre zamestnancov KU_03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 2 841,95 € | 03.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007322025 | pracovná zdravotná služba I.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Róbert Čecho | 51326167 | 410,83 € | 03.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007942025 | Čistiace, dezinf. a kanc. pomôcky, papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 669,01 € | 03.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037463 | Obedy ŠUČ 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 142,50 € | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037465 | USB kľúč 64GB | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 122,04 € | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037468 | pán.sukienky,krojované nohavice | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Miroslava Janigová | 54186285 | 1 000,00 € | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037470 | ladenie klavírov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PIANOSERVIS,Damián Mrva | 33029113 | 1 230,00 € | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037473 | Reklamné služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 369,00 € | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037474 | plachta na roll-up bez konštrukcie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PrintArt Media | 47483083 | 277,98 € | 02.04.2025 | 03.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037475 | obedy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 90,00 € | 02.04.2025 | 03.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251005742025 | montáž interiérových žalúzií | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOPLAST s.r.o. | 31594808 | 495,42 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037504 | Revízia športového náradia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Katarína Ďurišová - Katka - Šport | 37485644 | 98,00 € | 02.04.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037515 | chlieb florian | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 85,08 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500037528 | mrkva | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 214,82 € | 02.04.2025 | 14.04.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251005752025 | hav.oprava plyn.kotla "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ľubomír Salaj - PLYNSERVIS | 50145002 | 618,20 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005762025 | kontrola HP a hydr."B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Patrik Černický | 53377524 | 298,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005772025 | kontrola HP a hydr."A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Patrik Černický | 53377524 | 166,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra |