Všetky dokumenty
Počet záznamov: 75134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013542025 | Kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 5,47 € | 08.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013922025 | Dobropis elektrina LE 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 343,33 € | 08.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014662025 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 18,60 € | 08.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013452025 | EE 6/2025 FFKU - vyúčtovanie preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 56,14 € | 08.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015462025 | teplo 6/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 3 538,14 € | 08.07.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017462025 | vrátenie predpl. čas. Urgentní medicína | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 39,60 € | 08.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037835 | balená pitná voda LUCKA 18,9L | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 20,18 € | 07.07.2025 | 07.07.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037845 | hostie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Congregatio Jesu, | 00587150 | 23,42 € | 07.07.2025 | 08.07.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037877 | poradenské služby v oblasti stavebného | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o. | 36721751 | 1 722,00 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251013372025 | Služby práčovne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGAS trade | 36499447 | 318,69 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037901 | oprava Citroen Berlingo RK830BD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 200,00 € | 07.07.2025 | 20.07.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251013412025 | hostie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Congregatio Jesu, | 00587150 | 23,42 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013322025 | internet 2025/6 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,89 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013332025 | stočné 1.4.-30.6.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Spišské Podhradie | 329622 | 478,28 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013492025 | telefónne poplatky 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 285,08 € | 07.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013552025 | vyúčtovanie EE 6/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 628,87 € | 07.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013562025 | vyúčtovanie EE 6/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 730,17 € | 07.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013582025 | vyúčtovanie EE 6/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 621,77 € | 07.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013832025 | ee_RUŽA_06/2025_vyúčtovacia_nedoplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,48 € | 07.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014312025 | stravné ŠTUDENTI 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 110,40 € | 07.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra |