Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000412025 | výmena kotlov - aula | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | 36373249 | 3 425,02 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001522025 | vodné, stočné RUŽA 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 383,98 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001572025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 48,57 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001582025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 676,34 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001842025 | výmena akumulátorov EPS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 151,04 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001862025 | strážna služba - 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 141,18 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001552025 | kvetináče, misky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 7,71 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000802025 | soľ posypová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 21,96 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002032025 | servis výťahov (TF) - I.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 87,00 € | 05.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002042025 | servis výťahov (PF_LE) - I.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 199,54 € | 05.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002052025 | servis výťahov ŠD BLOK "C" - I.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 174,00 € | 05.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002062025 | servis výťahov(PF_Rbk,FF,FZ,UK)- I.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 898,20 € | 05.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002072025 | CEEOL 2025_PF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Central and Eastern European | 450,00 € | 05.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002082025 | CEEOL 2025_FF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Central and Eastern European | 150,00 € | 05.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002092025 | CEEOL 2025_TF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Central and Eastern European | 300,00 € | 05.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002102025 | CEEOL 2025_FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Central and Eastern European | 150,00 € | 05.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000842025 | ochranné pracovné pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 61,19 € | 05.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037195 | tlačiareň XEROX | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 045,00 € | 04.02.2025 | 04.02.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037196 | tlač Život a dielo kňaza Kišidaya | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 194,25 € | 04.02.2025 | 04.02.2025 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka | |||
| 4500037197 | All in One HP ProOne 240 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 436,00 € | 04.02.2025 | 04.02.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka |