Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007792025 | stravné ZAMESTNANCI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 3 273,08 € | 14.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007982025 | Dobropis plyn LE 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 917,51 € | 14.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006942025 | poštovné 3/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 42,80 € | 14.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007392025 | obedy_odbor.porota_hudobná sekcia_UNIUM2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 90,00 € | 14.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008152025 | oprava kovania balkón.dvere_ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOPLAST s.r.o. | 31594808 | 103,00 € | 14.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037518 | Vložné na konferenciu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 98,00 € | 11.04.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500037520 | Prehliadka auta RK 497 BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMPA Dolný Kubín | 35684046 | 76,75 € | 11.04.2025 | 11.04.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037561 | Workshop Štastná škola | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Learn & Lead innovation, s.r.o. | 52490891 | 420,00 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251006772025 | prehliadka, servis auta RK 497 BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMPA Dolný Kubín | 35684046 | 76,75 € | 11.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006862025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 605,69 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007292025 | podaj zásielok_služby poštového kuriéra | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21,01 € | 11.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007052025 | Oprava notebooku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 150,98 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008102025 | telefónne poplatky ORANGE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,18 € | 11.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008112025 | telefónne poplatky ORANGE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,40 € | 11.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008192025 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 118,08 € | 11.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009692025 | tel.poplatky 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 555,28 € | 11.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008122025 | telefónne poplatky ORANGE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 544,84 € | 11.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010212025 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 118,08 € | 11.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037583 | sviečka vanilka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 1 986,94 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251006592025 | Vodné a stočné LE 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 315,86 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra |