Všetky dokumenty
Počet záznamov: 75382
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251016322025 | strážna služba - 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 298,62 € | 08.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016492025 | Nákup občerstvenia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 138,07 € | 08.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016662025 | Tepelná energia - KU PF 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 581,75 € | 08.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016962025 | internet 7/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015952025 | ee HRABOV.CESTA 1A-07/2025_vyúčt_nedoplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 110,05 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017142025 | služby osobnej dozimetrie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VF, s.r.o. | 31442552 | 451,41 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038016 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 205,17 € | 08.08.2025 | 02.09.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251016292025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 572,80 € | 08.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016302025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 102,61 € | 08.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038035 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LAMITEC | 31686940 | 0,00 € | 08.08.2025 | 05.09.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251015962025 | ee HRABOV.CESTA 1-07/2025_vyúčt_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 457,43 € | 08.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038045 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 28,57 € | 08.08.2025 | 08.09.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251015932025 | ee_BLOK "C"_07/2025_vyúčtovacia_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 394,49 € | 08.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015942025 | ee_RUŽA_07/2025_vyúčtovacia_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 124,44 € | 08.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016062025 | voda 21.6.-23.7.25_B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 255,45 € | 08.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016092025 | vyúčtovanie EE 7/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 628,55 € | 08.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016042025 | internet 2025/7 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,89 € | 08.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016052025 | voda 21.6.-23.7.25_A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 96,70 € | 08.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016072025 | vyúčtovanie EE 7/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 662,20 € | 08.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016082025 | vyúčtovanie EE 7/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 727,55 € | 08.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra |