Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008732025 | propagačné predmety_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 1 986,94 € | 10.04.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037505 | tonery originál - príloha | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 859,17 € | 09.04.2025 | 09.04.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037509 | energetický certifikát_budova | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JKK e-projekt, s.r.o. | 55549896 | 1 205,40 € | 09.04.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037514 | prenánom AULY sv. Jána Pavla II. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pedagogická fakulta KU | 219,51 € | 09.04.2025 | 10.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | ||||
| 20251006332025 | rekl. služby Balík Profesionál 4/25-4/26 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 369,00 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006762025 | Sociálna práca 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 43,00 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006382025 | internet 2025/3 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,68 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006432025 | účast.poplatok_seminár_K.Nižnanská,PhD. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 35,00 € | 09.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006722025 | Tepelná energia - KU FF 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 5 118,13 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006732025 | Tepelná energia - KU PF 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 8 752,84 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007152025 | internet 3/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007952025 | Stierka biela, Kartusa, Perlainerior | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 47,02 € | 09.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008882025 | teplo 3/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 7 934,58 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008212025 | mesačná kontrola EPS 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 20,42 € | 09.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037517 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 40,15 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500037535 | káva popradská | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 528,86 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500037578 | Revízia požiarnych klapiek | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 131,31 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251006252025 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 271,22 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006272025 | oprava tlač. XEROX B7035 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Next team s.r.o. | 36487104 | 265,56 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006282025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 56,80 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra |