Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006712025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 84,45 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007122025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 528,10 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007482025 | dod. a montáž diaľk. spínača a prijímača | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 453,90 € | 10.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008072025 | Strava RSM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 788,00 € | 10.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007082025 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 40,15 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008062025 | Strava RSM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 600,00 € | 10.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007092025 | telef. poplatky 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 219,28 € | 10.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007102025 | telef. poplatky 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 253,27 € | 10.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008162025 | tel. popl. za 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 335,60 € | 10.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008082025 | Orange 4/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 178,88 € | 10.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008732025 | propagačné predmety_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 1 986,94 € | 10.04.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037505 | tonery originál - príloha | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 859,17 € | 09.04.2025 | 09.04.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500037509 | energetický certifikát_budova | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JKK e-projekt, s.r.o. | 55549896 | 1 205,40 € | 09.04.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500037514 | prenánom AULY sv. Jána Pavla II. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pedagogická fakulta KU | 219,51 € | 09.04.2025 | 10.04.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | ||||
| 20251006332025 | rekl. služby Balík Profesionál 4/25-4/26 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 369,00 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006762025 | Sociálna práca 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 43,00 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006382025 | internet 2025/3 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,68 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006432025 | účast.poplatok_seminár_K.Nižnanská,PhD. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 35,00 € | 09.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006722025 | Tepelná energia - KU FF 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 5 118,13 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006732025 | Tepelná energia - KU PF 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 8 752,84 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra |