Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241030032024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (RE) - 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 20,07 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030062024 | Dobropis zemný plyn LE 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 427,79 € | 10.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030452024 | vianočné posedenie_18.12.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotelová akadémia | 00893528 | 578,00 € | 10.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030622024 | stravné ZAMESNTNANCI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 201,62 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030632024 | stravné ZAMESNTNANCI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 2 210,28 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030902024 | poplatok článok Hubková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 500,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030912024 | poplatok článok Máhrik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 500,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030922024 | poplatok článok MajdaM.,Šuchter | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 500,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030942024 | poplatok článok Stan Leo | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 500,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030952024 | poplatok článok Králik,Makaň | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 500,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031002024 | vodné, st. zr. Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 498,25 € | 10.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000592025 | EE 1/2025 FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 434,00 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000602025 | EE 1/2025 FFKU (PČ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 100,00 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037235 | vzdelávanie KEGA Šuľová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie | 50006134 | 1 360,00 € | 10.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka | |||
| 20251000302025 | telef. poplatky 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,12 € | 10.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000312025 | telef. poplatky 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 278,98 € | 10.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000322025 | elekrická energia_BLOK "C"_01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 845,00 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000332025 | elekrická energia_ŠD RUŽA_01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 393,00 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000342025 | plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.01.2025 - 31.01.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 880,64 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000352025 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.01.2025 - 31.01.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 037,36 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra |