Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000382025 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 - 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 227,00 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000392025 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A - 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 070,00 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000492025 | mobily 8.1.-7.2.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,81 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000012025 | pracovná zdravotná služba IV.Q 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Róbert Čecho | 51326167 | 410,83 € | 10.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037269 | pranie a žehlenie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 179,48 € | 10.01.2025 | 19.02.2025 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka | |||
| 4500037270 | lektorské služby pre Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Elpida, s.r.o. | 31629512 | 120,00 € | 10.01.2025 | 19.02.2025 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka | |||
| 20251000892025 | Orange 1/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 190,34 € | 10.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002152025 | elekrická energia_BLOK "C"_02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 845,00 € | 10.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002162025 | elekrická energia_ŠD RUŽA_02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 393,00 € | 10.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002172025 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 - 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 227,00 € | 10.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002182025 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A - 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 070,00 € | 10.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002192025 | plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.02.2025 - 28.02.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 880,64 € | 10.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002202025 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.02.2025 - 28.02.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 037,36 € | 10.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003402025 | EE 2/2025 FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 534,00 € | 10.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003332025 | elekrická energia_BLOK "C"_03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 845,00 € | 10.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003342025 | elekrická energia_ŠD RUŽA_03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 393,00 € | 10.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003372025 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A - 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 070,00 € | 10.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003382025 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 - 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 227,00 € | 10.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003392025 | plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.03.2025 - 31.03.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 880,64 € | 10.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003412025 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.03.2025 - 31.03.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 037,36 € | 10.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |