Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241049042024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 67,03 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049052024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 199,49 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049062024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,67 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049072024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 114,91 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049092024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 752,07 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049102024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,60 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049112024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 252,91 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049122024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 141,90 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049132024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 79,68 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049142024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 115,26 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049152024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 168,95 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049162024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 95,16 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049172024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 116,26 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049182024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 25,67 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049192024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 37,29 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049202024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 196,74 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049212024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 40,08 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048692024 | Odborné prehliadky a skúšky a servis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OPAlight.SK, s.r.o | 51712831 | 996,00 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048722024 | tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 397,92 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048732024 | toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 86,52 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048742024 | tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 684,00 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048752024 | tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 259,68 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048762024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 66,72 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048772024 | tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 407,88 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048782024 | tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 074,00 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048792024 | tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 71,76 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048802024 | toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 129,84 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048812024 | tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 025,16 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048822024 | Toner Samsung MLT-D116L | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 111,36 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048832024 | tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 223,44 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |