Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241049522024 | Upomienkové predmety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | 612,70 € | 16.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049272024 | Záloha energie Bellová výťahy 1, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049292024 | Záloha energie Bellová 1, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049302024 | Záloha energie Tajovskeho 11, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049312024 | Záloha energie Tajov.11, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049322024 | Záloha energie Tajov.13, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049332024 | Záloha energie Mozyesova 64, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049652024 | vložné Leani Bzhalava | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ISPIM | 700,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241049412024 | Odvoz a likvidácia biologicky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 57,60 € | 13.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049242024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049362024 | Elektromateriál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 1 237,06 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049382024 | Elektromateriál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 1 108,80 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049392024 | dveran tabula 187x125mm 1+2 riad. 309040 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 180,00 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049442024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 327,37 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049222024 | Pranie ŠD S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 289,26 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049232024 | Pranie ŠD PV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 298,44 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049342024 | Pranie ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 241,06 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049352024 | Pranie bufety a kuchyňa | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 32,82 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049372024 | Kancelársky materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 296,36 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049402024 | Elektromateriál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,70 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049432024 | Projektová večera 11.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAC GASTRO spol. s r.o. | 31320589 | 461,50 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049282024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 204,36 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049262024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 825,60 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051282024 | Tonery do tlačiarní pre PHF EU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 568,96 € | 13.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051292024 | Odborné prehliadky EPS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 564,00 € | 13.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048992024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 154,73 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049002024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 31,82 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049012024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 13,61 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049022024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 25,92 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049032024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 508,52 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra |