Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241048122024 | Pranie bielizne pre VZ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 313,24 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048232024 | Konf. popl. Šipikal, Rehák, Belvončíková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU | 36067831 | 540,00 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048242024 | Služby mobilného operátora | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,00 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048252024 | Služby mobilného operátora | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 277,44 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048262024 | Mobilné služby (Hlas a Dáta) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 110,08 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048322024 | PHF Košice - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 1 951,70 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048342024 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho11, 112024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 183,66 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048352024 | Vyúčtovanie elektrina Tajov.13, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 108,92 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048362024 | Vyúčtovanie elektrina Bellová ŠD, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 586,12 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048382024 | Vyúčtovanie elektrina Tajov.11, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 296,80 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048392024 | Zmluva o zabezpečení výučby-prenájom tel | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TECHNICKA UNIVERZITA | 00397610 | 5 953,10 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048402024 | Výroba rollup 85x200 cm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 48,21 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048212024 | servis údr.výťahov 1.,2.st.+archív | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 91,00 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048202024 | servis a údržba výťahov V1 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 106,00 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048192024 | servis a údržba výťahov V2 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 159,00 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048182024 | Dod. tepelnej energie S8 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 684,47 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048172024 | Dod. tepelnej energie S4 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 836,80 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048162024 | Zemný plyn PV 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 14 625,88 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048152024 | Zemný plyn Ekonóm 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 323,62 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048142024 | Zemný plyn Hroboňova 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 998,98 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048062024 | oprava a servis automatickej závory, 7ks | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ASOL s.r.o. | 50906747 | 921,60 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048682024 | dezinsekcia ŠD Ekonom - izby, chodba | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | STANISLAV ŠKARBA PRO-INSEKT | 33704350 | 126,72 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048222024 | Publicita projektu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ENPEER s.r.o. | 5 000,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241048312024 | Servis služ.mot. vozidla KE 207 KL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 216,48 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048132024 | Zemný plyn D1 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 829,03 € | 10.12.2024 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048072024 | stavebný dozor ŠDaJ Dolnozemská | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Juno s.r.o. | 53717325 | 949,98 € | 10.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048372024 | Vyúčtovanie elektrina Moyzesova 64, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 261,22 € | 10.12.2024 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047592024 | Zabezpečenie stravovania zam. 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 18 437,50 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047602024 | Zabezpečenie stravovania študenti 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 55 100,10 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047652024 | Zabezpečenie stravovania zamestnanci 11/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FANY-Nigrovičová Františka | 5 595,48 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra |