Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241047662024 | Zabezpečenie stravovania študenti 11/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FANY-Nigrovičová Františka | 3 017,52 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047732024 | prenájom technických fliaš 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 74,88 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047302024 | Dodávka el. en. Konventná nájom 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047312024 | Dodávka el. en. Palisády Relax 24, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047322024 | dodávka el. en. Palisády Byt 24, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047332024 | Dodávka el. en. Palisády Výuka 24, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047342024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047352024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047362024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047392024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Booknet Slovakia, s.r.o. | 45930546 | 120,85 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047452024 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047462024 | Dodávka el. en. UZ Jarabá 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047472024 | Dodávka el. en. UZ Konventná byt, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047492024 | Dodávka el. en. SZ Konventná Kuch. 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047502024 | Dodávka el. en. UZ Virt 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047512024 | Dodávka el. en. VZ Virt Hlavná 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047642024 | Pranie D1 - bufety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 132,66 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047822024 | dodávka tovaru | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,69 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047832024 | dodávka tovaru | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 19,49 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047842024 | dodávka tovaru | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 751,46 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047942024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 11 023,34 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047962024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 967,46 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048022024 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná Kuch 1,11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 240,97 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048032024 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 138,38 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048042024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 078,81 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047432024 | Dodávka el.en. ŠD HP Prok.Veľ.41, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047402024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047382024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047372024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047972024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 240,86 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |