Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241050742024 | doména studiumekonomie.sk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WEDOS Internet, a.s. | 28115708 | 10,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050752024 | doména studujnaeuba.sk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WEDOS Internet, a.s. | 28115708 | 10,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050762024 | doména inovativnymarketing.sk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WEDOS Internet, a.s. | 28115708 | 10,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050772024 | doména linguaetvita.sk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WEDOS Internet, a.s. | 28115708 | 10,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050782024 | doména ekonomickakniznica.sk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WEDOS Internet, a.s. | 28115708 | 10,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050792024 | WMS wms484,12.12.2024-12.12.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WEDOS Internet, a.s. | 28115708 | 374,88 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051252024 | ŠD Bellova 1 - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 1 572,42 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050572024 | vodné, stočné EU Dolnoz. 1.11.-18.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 14 556,26 € | 19.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050582024 | vodné,stočné,zrážky ŠD S8 19.11.-18.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 072,73 € | 19.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050592024 | vodné,stočné,zrážky ŠD S4 10.-18.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 76,96 € | 19.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050822024 | TP-Link OMADA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 5 292,00 € | 19.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050832024 | DELL Latitude | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 5 399,40 € | 19.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050882024 | monitory | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 14 637,60 € | 19.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050902024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 018,68 € | 19.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050932024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 399,48 € | 19.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050912024 | Tlačiareň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 359,88 € | 19.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050942024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 399,48 € | 19.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050872024 | Tlačiarne | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 491,76 € | 19.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050282024 | Kontrola EPS a ER ŠD Ekonóm 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 264,00 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050292024 | Kontrola EPS ŠD S8 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 144,00 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050302024 | Kontrola EPS ŠD HP 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 360,00 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050342024 | prekl.odb.textu zo SJ do AJ s korekt.nat | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 337,48 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050352024 | kancel. papier A4 80g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 40,08 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050542024 | Mac mini | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 900,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050532024 | MacBook | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 512,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050502024 | Tovar, služba, práca | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 704,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050482024 | iPad | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 350,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050472024 | MacBook | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 299,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050462024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 324,86 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050452024 | Tovar, služba, práca | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 32,11 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra |