Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241047992024 | Vyúčt. el. en. ŠD HP PV 41, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 3 666,11 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048002024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 269,05 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048012024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 688,85 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047532024 | lektorovanie 4.11. - 112 vyuč. hod. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Miriam Stašková PhD. | 41430077 | 2 240,00 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048082024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 104,92 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048092024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 323,55 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048102024 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 148,39 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048112024 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná Byt 1, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 108,17 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047292024 | Prenájom rohoží 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 96,18 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047742024 | výsadba ihličnatého stromu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 695,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047722024 | rozhodcovský stolík | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 3 240,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047712024 | veľkokapacitný kontajner 7m3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 1 004,40 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047702024 | Účasť na veľtrhu Kam na VŠ Prievidza | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Národné kariérne centrum Sk, s.r.o. | 50374851 | 582,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047692024 | Výroba kľúčov a popisky na kľúče | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KLOTO | 46928481 | 345,60 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047672024 | Samofinancovanie 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 300,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047632024 | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 11/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN CITY spol. s r.o. | 31443842 | 216,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047612024 | zrážková voda ŠD HP 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 625,82 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047412024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Booknet Slovakia, s.r.o. | 45930546 | 98,16 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047422024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 706,90 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047782024 | Adobe CC balík pre VE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 303,60 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047682024 | strážna služba za 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | C.B. Security spol. s r.o. | 45525153 | 5 016,00 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047562024 | Spiatočná let. Viedeň - Peking - Osaka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 896,02 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047812024 | licencie Adobe CC All | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 303,60 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047802024 | licencie Adobe CC All | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 303,60 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047792024 | Predĺženie licencii Adobe ... | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 303,60 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047772024 | Predĺženie licencii Adobe ... | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 1 184,40 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047752024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 136,80 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047762024 | licencie Adobe Acrobat | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 136,80 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047552024 | Odpady - portál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROPERTY & ENVIROMENT s.r.o. | 45404879 | 142,80 € | 09.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047582024 | Publikovanie článku v odbornom časopise | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 114,00 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra |