Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241050442024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 316,20 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050432024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 10,59 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050402024 | Defibrilátor ZOLL AED Plus | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RK Trade Slovakia s.r.o. | 44839448 | 1 640,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050392024 | skrinka na defibrilator ZOLL AED plus | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RK Trade Slovakia s.r.o. | 44839448 | 120,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050382024 | Rozbor vody 6.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurofins Environment Testing Slovak | 53248376 | 84,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050362024 | lektorovanie všetkéo druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr.Vladimíra Kašíková | 47017309 | 620,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050652024 | poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 100,00 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241050512024 | MacBook, tablet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4 320,00 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050412024 | Vyúčt.el.en.Palisády 24,1-12/2023 Dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 0,46 € | 18.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050242024 | zrážková voda ŠD S4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 457,72 € | 18.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050492024 | MacBook | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 299,00 € | 18.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050522024 | Tablet, apple pencil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 830,40 € | 18.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241050252024 | vodné,stočné ŠD S4 19.11.-9.12.24 -Dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 223,72 € | 18.12.2024 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049722024 | vložné Schola J.Novák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola DTI s.r.o | 36342645 | 200,00 € | 17.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049672024 | Vydanie publikácie v el. forme | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola evropských a | 26033909 | 159,00 € | 17.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049712024 | Servis MV BL 084 FG | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 513,84 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049732024 | Servis MV BA 587 TI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 574,56 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049742024 | Servis MV BA 776 XI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 76,08 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049752024 | činnosť PZS za 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049772024 | tepovanie kvestorat | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Peter Labodi – BODYTEP | 32164980 | 232,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049782024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,76 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049792024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 248,74 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049802024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049812024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 18,72 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049822024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049852024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 21,40 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049862024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 82,84 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049872024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 33,60 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049882024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 93,40 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049912024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 143,54 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra |